1、有健全的設備管理機構(gòu),
2、有完善的設備管理制度。
1、是否建立和保持設備資產(chǎn)
2、設備部對設備固定資產(chǎn)進
3、建立部門設備臺帳
4、建立計量設備臺帳設備管理體系的建立設備檔案
1、設備部建立公司級設備臺帳，區(qū)分關(guān)重設備、重要設備、普通設備等，新設備協(xié)同使用部門安裝資產(chǎn)標牌。2、有完整的技術(shù)資料，如：圖紙、維護手冊、操作手冊、安裝資料、竣工驗收資料等。設備檔案是否完整，檢修、檢查記錄是否完整、齊全；是否有結(jié)構(gòu)簡圖、主要設備的性能、技術(shù)指標。設備編號，設備標識標準及標準執(zhí)行情況。各部建立部門設備臺帳，做到賬物相符。制定各項資產(chǎn)的使用、維護、保養(yǎng)標準，定進行維護、保養(yǎng)。建立計量設備臺帳，各種儀器、儀表、容器、試驗測試、安全裝置等設備由質(zhì)量部審核上報審批、采購部采購，建立計量設備臺帳，使用部門保管和使用，質(zhì)量部負責按照相關(guān)規(guī)定定期檢查鑒定或組織校驗工作。檢查是否建立了有效的設備管理組織機構(gòu)；檢查部門工作職責，人員崗位責任，工作標準規(guī)定是否明確。檢查是否建立了設備采購、設備進廠驗收、設備檔案、設備維護、設備檢修、設備故障、維護保養(yǎng)、計量器具、特種設備、備品備件等方面的管理制度。（每一項制度是否齊全）1、設備價值在2000元以上且使用年限在1年以上的外購設備，均列入公司設備資產(chǎn)臺賬明細，各使用部門需定落實資產(chǎn)安全管理；自制的設備價值在2000元以上，經(jīng)生產(chǎn)驗證合格，圖紙資料齊全，也應列入固定資產(chǎn)。2、建立和保持設備資產(chǎn)臺賬明細，按照資產(chǎn)管理標準定期進行資產(chǎn)巡查，對各部門的新增設備和固定資產(chǎn)設備增減及轉(zhuǎn)移，做好動態(tài)監(jiān)控業(yè)務記錄和手續(xù)辦理，及時反饋到設備部。設備管理過程體系審核檢查表審核部門名稱：審核人:檢查項目審核要點現(xiàn)場審核記錄 1/6
5、有設備檔案管理制度。
6、實施設備進廠驗收制度。
7、有備品備件管理制度。
8、備品備件管理規(guī)范，設備分類存放，臺賬記錄及時準
1、新增設備管理是否符合程
2、新增設備的移交及備品備件管理新增
檢查備品備件存放是否分類，備件保管工作要達到科學保管分類、分區(qū)、分機型，擺放整齊，標識明卻，規(guī)范化；加強防銹、防腐措施；備件不磕不碰、不銹、不變質(zhì)；年終盤點帳賬、帳物相符，庫容整潔標識是否清晰；檢查采購計劃、臺賬是否清晰；檢查重點備品備件是否有合理庫存范圍，且?guī)齑媪靠刂圃诤侠韼齑娣秶畠?nèi)。新增設備由使用部門上報需求設備技術(shù)條件，設備部組織對需求設備的技術(shù)條件進行論證，簽署意見上報；審批后由采購部進行采購；新設備進入公司，設備部組織質(zhì)量部、采購部和使用部門共同開箱，根據(jù)簽署合同進行驗收清點，設備技術(shù)資料檔案（應齊全）交由設備部登記保管存檔；設備備件或配備專用工具等由設備部建立設備臺賬，登記設備名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠、出廠編號、廠內(nèi)編號、投用日期、使用場所、責任人等信息；設備部組織協(xié)調(diào)新設備的安裝調(diào)試，對于重點關(guān)鍵設備或特殊設備的安裝調(diào)試，必要時安排生產(chǎn)廠家或委托專業(yè)安裝單位共同進行。新設備調(diào)試運行后，設備部根據(jù)簽署的合同組織使用部門、質(zhì)量部、財務部人員驗證設備調(diào)試、運行狀況，按照相關(guān)技術(shù)標準驗收合格后辦理手續(xù)，填寫《設備安裝移交驗收單》相關(guān)人員簽字。正式移交使用部門，設備檔案材料移交到設備部保存。檢查設備檔案管理制度是否完善。管理人員職責、相關(guān)規(guī)定是否明確；檢查設備檔案的收集、歸檔、更新、查閱規(guī)定是否明確。檢查是否實施設備進廠驗收制度。驗收人員職責、工作標準規(guī)定是否明確；設備驗收流程、驗收報告是否規(guī)范統(tǒng)一；檢查驗收報告是否完整。檢查備品備件管理制度是否完善。管理人員職責、相關(guān)規(guī)定是否明確；檢查月度采購物資計劃，物資的驗收入庫、庫房保管、出庫領(lǐng)料等規(guī)定是否明確。
3、新增設備的日常管理
4、新增自制設備的驗收
1、操作人員合格上崗
2、精、大、稀、重點關(guān)鍵設
3、特殊工序設備的管理備管理設備的
精、大、稀、重點關(guān)鍵設備是本公司生產(chǎn)中的重要設備，必須嚴格執(zhí)行定人、定機實行強制保養(yǎng)制度，以確保設備的完好運行。操作工人必須遵守設備的三大規(guī)程，按照各項設備管理標準潤滑設備，合理使用設備，生產(chǎn)中嚴禁超負荷和拼設備。重點關(guān)鍵設備要實行重點管理，使用部門每年進行一次設備普查，報設備部備查。特殊工序的操作人員必須進行技術(shù)和崗位培訓，經(jīng)考試合格取得相關(guān)操作證后，方可獨立使用設備。特殊工序設備要滿足工藝要求，使用部門必須每年進行一次設備的精度普查。并將普查表報設備部備查。新設備運行后使用部門除做好設備日常保養(yǎng)、維修外，在保修期內(nèi)注意新設備運行情況跟蹤，屬質(zhì)保期或設備質(zhì)量方面的問題上報設備部，由設備部協(xié)調(diào)采購部門與供應方聯(lián)系解決設備存在的問題；使用部門負責指定專人操作設備，并對通用設備新操作人員進行培訓合格方能上崗操作，對于關(guān)重設備由設備部組織對操作人員培訓，必要時安排生產(chǎn)廠家或委外培訓。自制設備的驗收：構(gòu)成固定資產(chǎn)的設備，在制造完工后，質(zhì)量部、設備部、使用部門等進行驗收。自制設備驗收時必須有相應的圖紙、使用說明書、生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)鑒定書等資料。驗收合格后，交設備部檔案室負責歸檔，并及時更新設備臺賬。新上崗、轉(zhuǎn)崗、調(diào)入的設備操作人員在使用設備前，由設備使用部門或設備部組織對其進行教育，學習設備的結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識等基本常識。在師傅的指導下，學習實際操作技術(shù)，熟悉使用設備的性能和技術(shù)規(guī)范的培訓，并經(jīng)考試合格或現(xiàn)場檢驗操作合格才能獨立操作。精、大、稀、重點關(guān)鍵設備、特殊工序設備、特種設備實行憑證操作制度。
4、動力設備的管理
1、有特種設備管理制度。
2、有完整的特種設備檔案。
3、有完整的年檢測計劃，在
1、有設備維護管理制度使用管理特種設備管理檢查設備維護管理制度是否完善。設備（含安全附件）的使用、監(jiān)測、維護內(nèi)容、維護標準、維護人員職責是否規(guī)定明
檢查是否建立了鍋爐、壓力容器及壓力管道、電梯、起重機械（如行車）、廠內(nèi)車輛（如叉車）等管理規(guī)定。檢查特種設備的檔案管理、使用、檢測、維修、人員培訓等內(nèi)容規(guī)定是否明確。檢查特種設備檔案是否健全，檔案是否一臺一檔；檢查是否建立特種設備安全附件（安全閥、強檢壓力表、爆破片）的管理臺賬。檢查是否制定年度檢測計劃；壓力容器年度檢查報告是否規(guī)范統(tǒng)一；檢查在用設備到期檢測率是否為100%，延期設備是否落實監(jiān)控措施；安全附件是否齊全完好，是否定期校驗，是否有校驗標記；特種設備的本體、基礎、緊固件、外觀、靜電接地等是否完好、規(guī)范、無銹蝕，油漆、保溫是否完好，標識是否清晰。1、動力設備具有連續(xù)工作和不可中斷的特點，運行操作人員必須經(jīng)過培訓和考試合格，有的工種要經(jīng)市勞動部門考試合格領(lǐng)取操作證，才允許操作。并有各種運行技術(shù)規(guī)程和運行記錄，運行操作人員在值班期間應隨時巡回檢查，不得擅離工作崗位。動力設備不得帶病運行，按規(guī)定對配電設備要定期進行預防性試驗，認真做好記錄，確保安全可靠運行。2配電室要建立出入制度，非本部門人員未經(jīng)批準，嚴禁入內(nèi)，進入相關(guān)場所一律辦理出入登記手續(xù)。3動力設備要嚴格執(zhí)行交接班制度。接班人在交接班前10分鐘到達工作崗位，接班人員未到崗，當班人員不得離崗。交班必須做到：交接設備的正常運行、工具、記錄清楚、數(shù)據(jù)正確，班中出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果要交接清楚；機房內(nèi)外場地整齊清潔，消防器材齊全完好。
2、設備定期巡檢且巡檢記錄
3、重點設備有定期狀態(tài)監(jiān)測管理制度。有監(jiān)測記錄、分
4、設備無跑冒滴漏，完好率
5、有潤滑油管理制度
6、潤滑油有專門存放地點。
7、現(xiàn)場設備潤滑油系統(tǒng)正常
1、有設備故障管理制度
2、有完整的設備故障統(tǒng)計臺
3、執(zhí)行事故“四不放過”原
4、采用先進技術(shù)，進行設備改進，明顯減少故障發(fā)生率
設備故障管理設備維護保養(yǎng)管理檢查設備事故是否嚴格執(zhí)行”四不放過原則”，是否及時上報。檢查是否制定技術(shù)改進項目計劃，是否實施。檢查現(xiàn)場設備潤滑油的各項指標（如油溫、油壓、油液位、油顏色等）是否正常；檢查廢油是否設立專門存放設施，是否及時回收。檢查設備故障管理制度是否完善。是否規(guī)定設備故障的分類標準；是否明確設備故障的調(diào)查、分析、處理流程；規(guī)定設備故障損失計算方法；是否執(zhí)行設備事故四不放過原則。檢查設備故障統(tǒng)計臺賬。設備故障分類記錄；故障原因分析、事故責任、改進措施、取得的效果等記錄是否全面；同類故障是否重復發(fā)生。檢查現(xiàn)場設備各運行指標（如溫度、壓力、電流、震動、噪音、潤滑系統(tǒng)等）是否正常；安全防護裝置是否良好；是否有跑冒滴漏。設備完好率是否達到95%以上。檢查潤滑油管理制度是否完善。管理人員職責、工作標準、潤滑油的選用、存放、添加和更換、回收等內(nèi)容規(guī)定是否明確。檢查是否設立專門存放地點；標識是否清晰；是否分類存放；安全設施是否完好。1、檢查是否實行管理人員、檢修工、操作工的多級巡回檢查；巡檢內(nèi)容、巡檢程序規(guī)定是否明確（含巡檢時間、路線、內(nèi)容、標識）；檢查巡檢記錄和隱患發(fā)現(xiàn)情況。2、檢查是否有公司級《年設備預防維修計劃表》及《月設備預防維修計劃》檢查是否實行重點設備定期監(jiān)測。是否配備檢測設備；監(jiān)測記錄是否完整；分析報告是否準確，措施是否得當。
1、有設備檢修制度。
2、設備檢修過程規(guī)范
3、檢修記錄正確、全面。
1、備的封存管理
2、設備的報廢管理
1、設備節(jié)能工作的開展。
2、閑置設備及報廢設備管理設備檢修管理設備的封存（啟用）、報廢管理資產(chǎn)管理及挖
1、檢查報廢的設備是否按照設備報廢審批流程執(zhí)行；2、設備未經(jīng)批準報廢前，任何部門不得拆卸、挪用其零部件和自行報廢處理。是否有設備節(jié)能工作的計劃；是否采納了新的設備節(jié)能技術(shù)；是否取得收益（包括經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益等）。閑置或報廢資產(chǎn)管理，有效盤活資產(chǎn)，合理的資產(chǎn)處置，專業(yè)化修舊利廢工作的相關(guān)規(guī)定；通過有效盤活資產(chǎn)，合理的資產(chǎn)處置，專業(yè)化修舊利廢工作取得成效。檢查檢修安全措施是否齊全；檢查是否編制檢修作業(yè)計劃書，是否制定工藝處理方案和檢修方案；檢修過程是否規(guī)范。檢查設備檢修記錄。設備檢修時間、檢修人員、故障原因、檢修質(zhì)量、改進建議等內(nèi)容是否記錄齊全。1、對閑置或連續(xù)停用半年以上的完好生產(chǎn)設備，所屬部門要填寫《設備封存（啟用）申請單》。經(jīng)設備部批準后，方可封存，原則上原地封存。2使用部門對封存設備應做到斷電、斷油、斷水等，將設備保養(yǎng)好，涂上防銹油料，套上防塵罩，掛上封存標牌。設備封存期間，要指定專人定期檢查和保養(yǎng),不準任意拆卸設備及零部件。3使用部門要求將封存設備啟用，應填寫《設備封存（啟用）申請單》報設備部批準后，方能啟封投產(chǎn)。檢查設備檢修制度是否完善。是否制定計劃檢修、預知檢修、緊急檢修的檢修流程、檢修規(guī)范、檢修安全及檢修質(zhì)量驗收標準等內(nèi)容。